Ecocentauro Sistemas – Esquadrão Fiscal
Lista das rejeições dos documentos fiscais NFe/NFCe
Rejeição 99027 – Failed Export Report. Causa A falha pode ocorrer pelos seguintes motivos: Utilização de layouts antigos no DF-e Monitor, Crystal ou Fast; Configuração incorreta na aba Configurações Gerais (F7) do DF-e Monitor; Falta de permissões na pasta do DF-e Monitor; Antivírus bloqueando a exportação do arquivo PDF; Emissões de NF-es com serviços e…
Modelo: 55 Causa: Informado cupom fiscal referenciado (tag: refECF) ou informado NF modelo 1 ou 2 referenciada (atg: refNF) em NF-e de operação interestadual ou com o exterior (tag: idDest <> 1). Como Resolver: Entrar em contato com o Suporte, Sistema Eco já faz este controle antes da emissão da nota fiscal.
930 – CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal. Se informado CST e não informado código de benefício fiscal,Verificar se CST exige código de benefício fiscal (tag: cBenef), conforme tabela de código de benefício fiscal por UF.
Rejeição 925 – NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário Modelo 55/65 Causa Se informado “idEstrangeiro” não pode ser informada “IE” do destinatário (tag: dest/IE). Como Resolver Entrar em contato com o suporte. Observação Quando o NFeAdmin busca os dados do destinatário, e é identifica do que o destinatário é do exterior…
931 – Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF. Se informado CST e informado código de benefício fiscal:
Verificar código de benefício fiscal está vigente e corresponde ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF.
928 – Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn]. Se informado CST e informado código de benefício fiscal. Verificar se CST possui código de benefício fiscal, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF.
929 – Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn]. Não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento):
modBC – Modalidade da base de cálculo, pRedBC – Percentual da redução na base de cálculo, vBC – Valor da base de cálculo, pICMS – Percentual de ICMS, vICMSOp – Valor de ICMS Operação, pDif – Percentural de diferimento, vICMSDif – Valor do ICMS diferido, vICMS – Valor ICMS.
696 – Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. Informado indicador de IE do destinatário não contribuinte (tag: indIEDest =9) e não é operação com consumidor final (tag: indFinal 1) em operação de saída (tag: tpNF=1) que não é com exterior (atg: idDest 3).
Modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informada.
A rejeição ocorre porque o sistema informa um valor padrão no campo MODBC.